按照《稅收征收管理法實施細則》第一百零九條規定，稅收征管法及本細則所規定期限的最后一日是法定休假日的，以休假日期滿的次日為期限的最后一日；在期限內有連續3日以上法定休假日的，按休假日天數順延。

元旦1月1日至3日放假3天，1月申報納稅期限順延至1月20日。

1月為大征期

一般納稅人和小規模納稅人均需要申報

稅控盤抄報方法

1.自動抄報方法

開票電腦聯網穩定且軟件中服務器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報匯總，申報完成后，再次打開開票軟件，會自動反寫。需核對開票截止日期是否更新到2021年2月23日左右。

若自動抄報未成功，或開票截止日期未更新，可參照以下步驟進行抄報。

2.手工抄報

01上報匯總

操作流程：點擊【數據管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。

02網上申報

操作流程：通過各省市電子稅務局網或第三方申報軟件進行【網上申報】，請納稅人注意每個稅種申報完畢后，都需要檢查是否申報成功。以北京市電子稅務局網為例，如下圖。

*注：若申報過程中遇到問題，建議您咨詢當地申報系統客服熱線。

03反寫監控

操作流程：點擊【數據管理】-【匯總上傳】-【反寫監控】。

04確認成功

操作流程：重新打開匯總上傳界面，查看各發票類型開票截止時間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。

*注：若操作流程與當地稅局業務沖突，請以當地業務為準。

稅務UKey抄報方法

1.自動抄報方法

開票電腦聯網穩定且軟件中服務器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報匯總，申報完成后，再次打開開票軟件，會自動反寫。需核對開票截止日期是否更新到2021年2月23日左右。

若自動抄報未成功，或開票截止日期未更新，可參照以下步驟進行抄報。

2.手工抄報方法

01上報匯總

操作流程：點擊【數據管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。（月初打開軟件，在網絡通暢的情況下，開票軟件會自動上報匯總）。

02網上申報

操作流程：通過各省市電子稅務局網或第三方申報軟件進行【網上申報】，請納稅人注意每個稅種申報完畢后，都需要檢查是否申報成功。以北京市電子稅務局網為例，如下圖。

03反寫監控

操作流程：【數據管理】-【匯總上傳】-【反寫監控】。

04確認成功

操作流程：【系統設置】-【稅務UKey設置】-【稅務UKey狀態信息】菜單項，監控管理信息列表，查看發票類型開票截止時間是否更新到下月中旬，若更新，說明操作成功。

*注：若操作流程與當地稅局業務沖突，請以當地業務為準。

金稅盤抄報方法

如何檢查清卡是否成功

登錄開票軟件主界面，點擊“匯總處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”

鎖死日期：2021年2月
上次報稅日期：2021年1月1日00時00分
報稅資料：無

（此狀態說明您1月已經完成清卡工作。）

抄報稅操作流程

如您還沒有完成，快來按步驟進行操作吧！

★注意：1月是申報月，小規模和一般納稅人操作流程相同。

1.登錄開票軟件：點擊匯總處理-匯總上傳（一般是自動匯總上報）

2.登錄電子稅務局：進行增值稅的申報

3.再次進入開票軟件：在匯總處理模塊，點擊遠程清卡，即可完成。（一般完成納稅申報后再次打開軟件，會自動清卡）

常見問題

1.提示存在離線發票：

●點擊發票管理—發票修復—月份分別選擇本月和上月，修復2次。2分鐘后重新進入開票軟件查看報送狀態。

若仍為未報送，請參照以下方法解決：

①退出開票軟件后關閉殺毒軟件（如360，電腦管家等），再重新打開

②查看電腦時間是否為正確北京時間，如不正確請修改

③點擊系統設置-參數設置-上傳參數設置-安全接入服務器地址

設置為：https://skkp.fujian.chinatax.gov.cn

點擊“測試”，顯示連接成功即可。

成功后，點擊發票管理-發票修復-退出系統重新登錄。

注：請務必保證電腦上網流暢

2.重裝開票軟件后，登錄密碼是什么：

●因電腦硬件原因導致換其他電腦或者重裝系統后，重新安裝開票軟件，會顯示管理員登錄。登錄密碼會更新成123456，證書口令不會恢復初始設置，一般還是1-8或稅號后8位。進入初始化設置后，除了與公司相關信息需要手動填入，其余都直接點擊下一步。

3.提示金稅盤處于鎖死期：

●無論是否開具發票，每月均必須按時完成清卡，如未在征期完成清卡則系統提示：已到鎖死期。建議攜帶辦稅人本人身份證、稅控設備（金稅盤）、營業執照副本 、公章及納稅申報表去稅局大廳報稅清卡（具體攜帶資料以稅務要求為準）